按照省财政厅《关于开展2020年重点项目支出绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2020〕406号）的有关要求，我厅对2019年省级旅游产业发展专项资金开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

　　一、绩效目标分解下达情况

　　省内分解下达预算和绩效目标情况。2019年，省级旅游产业发展专项资金总预算2亿元，省财政分四批共下达资金19402.5万元，其中涉农统筹资金650万元（我厅不负责绩效评价），旅游产业发展项目资金18752.5万元。绩效目标：进一步提升吉林旅游品牌在境内外的影响力和知名度；旅游产品质量更加完善，整体质量明显提升；丰富国内外航线网络，持续加大过夜运力引进。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析。旅游产业发展项目资金18752.5万元均已及时到位。其中，2018年底，省财政厅提前下达我厅项目资金12110万元，已列入2019年省文旅厅部门预算，提前下达市县财政部门项目资金30万元；2019年，省财政厅分三批共下达我厅项目资金5509万元，直拨航空公司项目资金1103.5万元。

　　2.项目资金执行情况分析。旅游产业发展项目资金18752.5万元，截至目前已执行18664.9万元，执行率100%。

　　3.项目资金管理情况分析。认真执行《吉林省省级旅游产业发展专项资金管理办法》（吉财党群〔2017〕613号），落实《吉林省文化和旅游系统财政项目资金监督和绩效管理暂行办法》（吉文旅发〔2019〕43号）和《吉林省文化和旅游厅关于重大项目安排及大额资金使用事项实行集体决策制度的规定》（吉文旅发〔2019〕45号），确保专项资金单独核算，专款专用，大额资金使用集体决策。严格执行《吉林省政府采购限额标准和公开招标数额标准》、《吉林省政府集中采购目录》等有关规定，对达到政府采购限额标准的，按照规定程序进行政府采购。

　　（二）绩效目标完成情况分析。

　　2019年，是我省文化和旅游融合发展的起步之年，我厅领导班子忠诚践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山，冰天雪地也是金山银山”发展理念，以满足人民日益增长的美好生活需求为目标，积极围绕落实省委、省政府的决策部署，以开展绩效管理工作为抓手，加快推进文化建设和旅游发展，圆满完成全年工作。一年来,受到领导充分肯定和表扬、高规格宣传报道、全国评比优异获奖事项等共计66项，其中受到省委、省政府领导批示33项。

　　    1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。

　　①年度合作纸媒指标值8个。2019年合作纸媒共8家，分别是《人民日报》《中国旅游报》《吉林日报》《城市晚报》《新文化报》《人民政协报》《两会会刊》《吉林农村报》。

　　②户外广告牌年初计划中为20块，为北京西站项目13块LED屏、龙嘉机场跨线桥1块跨线桥广告牌、首都机场2块广告牌、长安街及周边区域地铁出入口灯箱4块。根据宣传需要，将原首都机场2块广告牌转项为北京市公共安全信息平台灯箱媒体30块灯箱广告牌；新增大兴机场三楼值机灯箱2块，共计50块，超额完成年初目标。

　　③采风活动3次。2019年已完成采风活动三次，分别是吉林省“西行漫记”——五客汇吉林、马蜂窝先锋体验官自驾线路推广和“红动吉林”全国都市主流媒体联盟总编辑采风活动。

　　    ④参加或举办境内外旅游推介交流活动不少于30项，实际完成36项。充分挖掘不同客源市场的市场需求，有的放矢、推陈出新，开展4次境外推广交流活动，完成2次“欢乐春节”和1次“文化中国”演出任务，参加7次国际性旅游展会，接待日韩俄、港澳台等国家和地区来访团组12批次百余人，组织开展东北亚旅游论坛、东北亚美食节、“望日出，观三国”新年祈福节等4次国际性旅游活动。参加省外展会6次，推介会7次，举办雪博会、消夏季、驾红旗车、房车集结赛、文旅星担当等省内旅游推介活动18项（次）。

　　⑤推出吉林省红色旅游精品线路数量3条。推动红色革命文化在更高水平、更广范围、更宽领域传播，成功推出了“抗联精神传承线”“抗战烽火铭记线”和“致敬国门线”3条红色旅游精品线路。

　　⑥编制乡村旅游扶贫规划15个。实际完成了桦甸市常山镇兴隆村、和龙市南坪镇柳洞村、安图县松江镇向阳村、安图县石门镇榆树川村、汪清县百草沟镇平安村、汪清县百草沟新田村、长春市双阳区齐家镇广生村、镇赉县东屏镇洋沙村、抚松县仙人桥镇河北村、柳河县罗通山镇福民村、镇赉县嘎什根乡嘎什根村、双辽市王奔镇宝山村、靖宇县花园口镇新春村、敦化市蒲柴河镇富源村、长白县金华乡金华村等15个乡村旅游扶贫规划。

　　（2）质量指标。

　　①电视广告时长年初指标560.55分钟，全部完成。其中，央视30秒广告播放744次，5秒广告播放15次；省电视台30秒广告播放349次，15秒广告播放32次。

　　②广播播放年初指标700期，实际完成700期。与吉林旅游广播合作制作四个栏目，总播放700期，播放时长近1000小时。 

　　③新增过夜运力不少于2架，实际新增4架。分别是长龙航空1架、东方航空（含上海航空）3架。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）社会效益。

　　①2019年新媒体曝光量指标为4000万，实际完成4673万。其中，抖音、今日头条曝光量为1100万、腾讯曝光量1783万、新浪曝光量1790万，合计4673万。超额完成指标。

　　②三次采风曝光量指标值4500万，实际完成值5409万。其中，“西行漫记”活动曝光量3609万、马蜂窝先行体验官曝光量800万、“红动吉林”全国都市主流媒体联盟总编辑采风活动曝光量1000万，合计5409万。超额完成指标。

　　③全省旅客吞吐量增幅高于东北地区平均水平，全省航班起降架次13.9万班，同比增长4.7%，旅客吞吐量1648.5万人次，同比增长7.1%，分别达到和高于东北地区平均水平，绩效指标已完成。

　　（2）可持续影响。 

　　①提升航空业对全省经济额拉动作用，航线网络更加丰富，实际国内新增了丽江、绵阳、运城等通航点，国际及地区新增了越南芽庄、俄罗斯伊尔库茨克和日本名古屋等航线，丰富了航线网络。

　　②拓展吉林旅游客源市场，提升吉林文化旅游影响力，巩固传统客源市场，扩大新兴客源市场，增强影响力。实际完成情况：积极举办境内外文旅推介活动，拓展武汉、成都、黑龙江、西安和太原等国内客源市场；日韩俄市场持续稳固，欧美远程客源市场有所拓展。

　　附件：1.2019年省级旅游产业发展专项资金绩效自评表.xls

吉林省文化和旅游厅

　　                           2020年7月10日